2. Проведение внутренних проверок аудитором.

6 мая 2014
2.1 При проведении проверок в аптеках аудитор должен представиться и по­казать служебный пропуск сотрудника соответствующей аптеке компании, за исключением проверки методом провокации.   2.2.  Сотрудник аптеки, если у него есть сомнение, что перед ним аудитор дол­жен позвонить директору аптеки и проинформировать его о проводимой про­верке (при этом назвать ФИО аудитора). Сотрудник аптеки при этом не должен поки­дать своё место и предпринимать каких-либо действий с кассой.   2.3.  Аудитор имеет право:

1.  Проводить проверки методом провокации, т.е. не представляясь:

-  совершить попытку выноса товарно материальных ценностей или денежных средств из аптеки,

-  попытаться пройти в прикассовую зону и служебные помещения;

-  сделать контрольную закупку на предмет пробития чека.

2.  Проверять соблюдение установленного режима работы аптеки;

3.  Проверять наличие в аптеке договора о коллективной материальной ответственности (подписи всех работающих в аптеке сотрудников);

4.  Проходить во все открытые служебные помещения аптеки (при отсутствии директора) и во все помещения аптеки в присутствии директора;

5.  Проверять работу контролеров аптеки на соответствие следующим парамет­рам:

-  внешний вид контролёра;

-  наличие у контролёра при себе бейджа и кнопки тревожной сигнализации;

-  умение правильно работать с противокражной системой, а также проверить пра­вильность её настройки:

-  умение контролёра пользоваться средствами тревожной сигнализации и теле­фонами экстренных служб;

 -  умение контролёра правильно обращаться к покупателями при срабатывании противокражной рамки и при проверке соответствия чека и покупки у покупате­ля;

-  своевременность проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации с отметкой результатов в Журнале дежурств контролёра;

-  правильность и своевременность ведения Журнала дежурств контролёра;

-  знания контролёром должностной инструкции.

6.  При проверке Журнала дежурств контролёра внимание уделяется:

-  правильности и своевременности внесения записей в соответствующие графы;

-  наличию отметки о проведении проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации;

-  наличию подписи Директора аптеки на каждой заполненной странице Журнала.

2.4.  Аудитор может проверить индивидуальные шкафы сотрудников аптеки на наличие в них неоплаченного товара (проверка проводится в присутствии сотрудников ап­теки).   2.5.  Другие параметры для проверки аптеки аудиторами:

-  наличие актуальных списков инкассаторов, инструкции по доступу инкассаторов в аптеку, а также выполнение правил инкассации со стороны директора аптеки или ответственного сотрудника, выполняющего инкассирование денежных средств;

-  наличие объявления о возврате покупателю стоимости его покупки, в случае непробития кассиром чека;

-  наличие дополнительной информации по вопросам сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств в ап­теке ( в соответствии с действующими нормативными документами);

-  наличие индивидуальных кодов сигнализации у сотрудников, допущенных к от­крытию/закрытию аптеки;

-  наличию детекторов банкнот в аптеке и умению сотрудников пользоваться ими;

-  проведение работ по закреплению сейфов к полу (стене);

-  соблюдение требований по хранению ключей от сейфов и денежных ящиков касс.

В случае необходимости аудитор может:

1.  Применять средства фото и видеозаписи;

2.  Проверять наличие и работоспособность технических систем безопасности;

3.  Проверять порядок открытия/закрытия аптеки, смены кодов охранной сиг­нализации;

4.  Проверять соблюдение кассовой дисциплины - наличие денежных средств в кассе (суточ­ный отчет без гашения), наличие денежных средств в сейфе директора.

 Проверка наличия денежных средств в кассе и сейфе директора аптеки проводится в форме вне­запной инвентаризации денежных средств.

После того как аудитор проинформировал сотрудника аптеки о прове­дении внезапной инвентаризации денежных средств на кассе или в сейфе директора, сотрудник аптеки НЕ ДОЛЖЕН проводить ни каких операций с денежныи средствами (только с разрешения аудитора).

  2.6.  В случае выявления нарушений аудитор составляет Акт проверки, сотруд­ник аптеки обязан поставить подпись в данном Акте.

Если в аптеке не выявлено нарушении, Акт проверки может не составляться.

  2.7.  Аудитор имеет право потребовать письменное объяснение с сотрудников АУ при выявлении нарушений. При отказе сотрудника аптеки давать письменное объяснение, сотрудник ОЭБ составляет Акт об отказе предоставлять письменное объяснение. 3. Правила проведения внезапной инвентаризации наличных денежных средств в кассах аптеки.
Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г. Номер свидетельства Эл №ФС77-76297. Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-5359
Мы используем файлы cookies. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия. ОК